根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2024年7月9日至8月9日，市委第二巡察組對(duì)臨沂國(guó)控集團(tuán)黨委開(kāi)展了巡察“回頭看”，9月10日，市委巡察組向臨沂國(guó)控集團(tuán)黨委反饋了巡察意見(jiàn)。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

一、整改工作基本情況

臨沂國(guó)控集團(tuán)黨委，完全接受市委巡察組的巡察意見(jiàn)，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實(shí)抓好整改落實(shí)。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。集團(tuán)黨委成立由主要負(fù)責(zé)同志任組長(zhǎng)的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，專人專班推進(jìn)整改，由集團(tuán)專職黨委副書(shū)記牽頭領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，負(fù)責(zé)整改日常工作，辦公室設(shè)在黨委辦公室。先后召開(kāi)專題黨委會(huì)5次、調(diào)度會(huì)4次，對(duì)整改工作進(jìn)行研究部署調(diào)度分析。二是注重總結(jié)反思。9月30日，集團(tuán)黨委召開(kāi)巡察“回頭看”整改專題民主生活會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)班子成員主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)問(wèn)題、剖析問(wèn)題根源，明確整改措施，抓好整改推進(jìn)，確保整改成效。三是落實(shí)問(wèn)責(zé)措施。對(duì)巡察“回頭看”反饋問(wèn)題整改涉及追責(zé)問(wèn)責(zé)問(wèn)題，集團(tuán)黨委綜合運(yùn)用“第一種形態(tài)”處理28人次，其中，談話提醒9人，批評(píng)教育19人。四是健全長(zhǎng)效機(jī)制。針對(duì)反饋意見(jiàn)中，涉及意識(shí)形態(tài)、財(cái)務(wù)管理、績(jī)效考核等方面存在的制度短板，先后修訂完善《費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則》等制度9項(xiàng)。

二、市委巡察組反饋意見(jiàn)整改進(jìn)展情況

（一）關(guān)于黨委巡察整改主體責(zé)任和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)巡察整改監(jiān)督責(zé)任落實(shí)方面存在的問(wèn)題

1.集團(tuán)黨委履行巡察整改主體責(zé)任不到位。

（1）關(guān)于巡察整改主體責(zé)任扛得不牢。

整改情況：一是2024年9月12日，集團(tuán)黨委召開(kāi)黨委會(huì)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于巡視巡察工作的論述，專題研究部署巡察“回頭看”整改工作，成立巡察“回頭看”整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組。二是根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)班子職責(zé)分工，完成巡察“回頭看”反饋問(wèn)題分解，形成巡察反饋問(wèn)題整改方案，建立問(wèn)題、任務(wù)和責(zé)任清單，明確各班子成員整改責(zé)任。三是集團(tuán)黨委召開(kāi)巡察“回頭看”專題整改民主生活會(huì)，集團(tuán)黨委班子成員進(jìn)行了檢視剖析。

整改進(jìn)度：已完成

以上率下、帶頭整改不到位，存在整改責(zé)任下移現(xiàn)象。

整改情況：一是2024年9月30日，集團(tuán)4名領(lǐng)導(dǎo)班子成員在巡察“回頭看”專題民主生活會(huì)上對(duì)未將意識(shí)形態(tài)工作納入2023年述職報(bào)告的問(wèn)題進(jìn)行了檢視剖析。二是組織開(kāi)展黨委理論學(xué)習(xí)中心組集體學(xué)習(xí)，邀請(qǐng)市委宣傳部圍繞意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任落實(shí)進(jìn)行專題輔導(dǎo)。三是研究制定《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)黨委意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制的工作方案》，明確工作責(zé)任和具體措施，并組織印發(fā)實(shí)施。四是按季度組織開(kāi)展意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，梳理上報(bào)網(wǎng)絡(luò)輿情風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)14個(gè)，排查意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)11條，明確防范化解措施，做好風(fēng)險(xiǎn)防控。

整改進(jìn)度：已完成

巡察反饋的“干部選拔任用不嚴(yán)格”問(wèn)題。

整改情況：一是2024年12月6日，在集團(tuán)黨委會(huì)上，對(duì)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》進(jìn)行了集體學(xué)習(xí)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)選人用人政策規(guī)定的理解，嚴(yán)格落實(shí)選人用人主體責(zé)任。二是集團(tuán)召開(kāi)巡察“回頭看”專題民主生活會(huì)，對(duì)此問(wèn)題進(jìn)行了研討剖析。三是給予有關(guān)企業(yè)人員撤職處分，降為企業(yè)中層副職。

整改進(jìn)度：已完成

（2）關(guān)于落實(shí)巡察整改第一責(zé)任人責(zé)任和“一崗雙責(zé)”有差距的問(wèn)題。

整改情況：一是集團(tuán)黨委書(shū)記認(rèn)真履行巡察整改第一責(zé)任人責(zé)任，先后召開(kāi)5次專題黨委會(huì)專題研究巡察整改工作，抓好整改推進(jìn)落實(shí)。二是印發(fā)《關(guān)于成立市委巡察“回頭看”反饋問(wèn)題整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，將各二級(jí)權(quán)屬企業(yè)黨組織書(shū)記納入小組成員，層層壓實(shí)整改責(zé)任。三是將巡察“回頭看”反饋意見(jiàn)和集團(tuán)黨委書(shū)記在反饋會(huì)上的表態(tài)發(fā)言下發(fā)至權(quán)屬企業(yè)黨組織，要求各權(quán)屬企業(yè)黨組織專題傳達(dá)學(xué)習(xí)、研究問(wèn)題整改，舉一反三，形成問(wèn)題清單、任務(wù)清單和責(zé)任清單并抓好整改落實(shí)。

整改進(jìn)度：已完成

2023年度集團(tuán)權(quán)屬企業(yè)黨組織書(shū)記履行全面從嚴(yán)治黨責(zé)任和抓基層黨建工作述職評(píng)議會(huì)議上，14個(gè)權(quán)屬企業(yè)黨組織中有9個(gè)未提及巡察反饋問(wèn)題整改工作。

整改情況：一是督促權(quán)屬企業(yè)黨組織切實(shí)扛牢主體責(zé)任，對(duì)于指出具體問(wèn)題的企業(yè)研究制定整改措施，對(duì)于未指出具體問(wèn)題的企業(yè)舉一反三，形成問(wèn)題清單、任務(wù)清單和責(zé)任清單，并抓好整改落實(shí)。二是研究制定《2024年度權(quán)屬企業(yè)黨建工作考核辦法》，將巡察“回頭看”反饋問(wèn)題整改情況納入黨建考核和2024年度黨組織書(shū)記述職評(píng)議內(nèi)容。

整改進(jìn)度：已完成

集團(tuán)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員對(duì)分管企業(yè)巡察反饋問(wèn)題面上了解情況多，深入一線、真抓實(shí)干幫助解決問(wèn)題少。

整改情況：一是組織集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員赴權(quán)屬企業(yè)開(kāi)展權(quán)屬企業(yè)黨組織履行全面從嚴(yán)治黨責(zé)任督導(dǎo)調(diào)研，并將巡察“回頭看”反饋問(wèn)題整改情況納入調(diào)研范圍。二是在巡察“回頭看”專題民主生活會(huì)上對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了檢視剖析，把落實(shí)“一崗雙責(zé)”、抓實(shí)巡察“回頭看”反饋問(wèn)題整改工作作為落實(shí)政治責(zé)任事項(xiàng)納入年度述職報(bào)告。

整改進(jìn)度：已完成

（3）關(guān)于持續(xù)抓整改的韌勁有欠缺。

整改情況：一是將做好巡察整改“后半篇文章”列入集團(tuán)重點(diǎn)工作，并按月做好巡察整改調(diào)度。二是按規(guī)范要求做好本次“回頭看”公開(kāi)工作。三是集團(tuán)黨委召開(kāi)黨委會(huì)專題聽(tīng)取常規(guī)巡察中長(zhǎng)期堅(jiān)持整改問(wèn)題推進(jìn)情況的匯報(bào)。下一步按照每6個(gè)月不少于1次的頻次持續(xù)抓好整改調(diào)度。

整改進(jìn)度：已完成

2.集團(tuán)紀(jì)委落實(shí)監(jiān)督責(zé)任不到位

（4）關(guān)于巡察整改融入日常監(jiān)督有差距。

整改情況：一是結(jié)合集團(tuán)干部隊(duì)伍建設(shè)實(shí)際，權(quán)屬企業(yè)1人已到集團(tuán)紀(jì)委進(jìn)行“以干代訓(xùn)”，1人到集團(tuán)紀(jì)委交流鍛煉。二是集團(tuán)紀(jì)委通過(guò)列席巡察整改調(diào)度推進(jìn)會(huì)、查閱資料等形式對(duì)整改情況進(jìn)行監(jiān)督，并形成整改評(píng)估報(bào)告。

整改進(jìn)度：已完成

（5）關(guān)于追責(zé)問(wèn)責(zé)不到位。

整改情況：一是督促各部室完善內(nèi)控制度并嚴(yán)格執(zhí)行，集團(tuán)紀(jì)委、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部在集團(tuán)范圍內(nèi)開(kāi)展內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查，并形成專項(xiàng)檢查報(bào)告。二是針對(duì)“使用大額現(xiàn)金結(jié)算”問(wèn)題，對(duì)相關(guān)部室負(fù)責(zé)人落實(shí)問(wèn)責(zé)措施。針對(duì)“使用假發(fā)票報(bào)銷(xiāo)”問(wèn)題，對(duì)報(bào)銷(xiāo)人員、財(cái)務(wù)部審核人員落實(shí)問(wèn)責(zé)措施；對(duì)相關(guān)部室負(fù)責(zé)人落實(shí)問(wèn)責(zé)措施。

整改進(jìn)度：已完成

（6）關(guān)于以案促改，警示教育不到位。

整改情況：一是對(duì)有關(guān)企業(yè)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)存在不合理支出的問(wèn)題進(jìn)行點(diǎn)名道姓通報(bào)，增強(qiáng)教育效果。二是利用集團(tuán)微信公眾號(hào)，發(fā)布2024年中秋、國(guó)慶節(jié)廉潔提醒，營(yíng)造風(fēng)清氣正的節(jié)日氛圍；9月13日，中秋節(jié)前，點(diǎn)名道姓出具典型案例通報(bào)1期；9月26日，組織集團(tuán)中層以上人員觀看警示教育片《家風(fēng)之殤》，筑牢思想防線。2025年1月開(kāi)展警示教育月活動(dòng)，1月8日召開(kāi)警示教育大會(huì)，組織觀看《全市國(guó)有企業(yè)“靠企吃企”典型案例警示教育片》等，常態(tài)化開(kāi)展節(jié)前集團(tuán)廉政談話，1月15日，點(diǎn)名道姓發(fā)布典型案例1期。

整改進(jìn)度：已完成

（二）巡察整改方面存在的問(wèn)題

1.部分巡察反饋問(wèn)題應(yīng)改未改。

（7）關(guān)于有的反饋問(wèn)題未整改。

整改情況：一是2024年9月30日，將此問(wèn)題納入本次巡察“回頭看”反饋問(wèn)題整改專題民主生活會(huì)查擺范圍，并在會(huì)上進(jìn)行了檢視剖析。二是集團(tuán)黨委召開(kāi)黨委會(huì)聽(tīng)取集團(tuán)2024年黨建工作情況匯報(bào)。

整改進(jìn)度：已完成

（8）關(guān)于有的反饋問(wèn)題整改打折扣。

整改情況：一是3家未建黨支部的企業(yè)，千源多品種鹽與千源包裝印刷公司已明確由鹽業(yè)公司以聯(lián)合支部形式進(jìn)行管理；國(guó)控招商發(fā)展公司成立黨支部，隸屬于招商投資集團(tuán)黨委。二是結(jié)合企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和干部隊(duì)伍實(shí)際，對(duì)未履行選舉程序的10戶企業(yè)黨組織，已指導(dǎo)市恒泰安科公司黨支部和山東新華印刷物流集團(tuán)黨委下轄支部啟動(dòng)選舉程序，目前正在推進(jìn)。剩余8戶企業(yè)黨組織，結(jié)合企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和選人用人實(shí)際，按照“成熟一個(gè)、完善一個(gè)”的原則，推進(jìn)黨組織選舉工作。

整改進(jìn)度：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效

（9）關(guān)于有的反饋問(wèn)題消極整改。

整改情況：一是2024年10月–12月，對(duì)巡察反饋的“依法經(jīng)營(yíng)意識(shí)不足”問(wèn)題進(jìn)行了剖析，對(duì)時(shí)任相關(guān)公司負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人落實(shí)問(wèn)責(zé)措施。二是相關(guān)公司已還清農(nóng)商銀行貸款。三是根據(jù)該公司與萊商銀行貸款合同約定，該筆貸款已于12月26日還清。四是組織84戶權(quán)屬企業(yè)110余名財(cái)務(wù)人員針對(duì)集團(tuán)融資管理制度，國(guó)家、省市債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控制度及系統(tǒng)填報(bào)等內(nèi)容進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

整改進(jìn)度：已完成

2.部分巡察反饋問(wèn)題整改不徹底。

（10）關(guān)于有的反饋問(wèn)題邊改邊犯。

整改情況：一是2024年10月29日，集團(tuán)黨委召開(kāi)黨委會(huì)，對(duì)巡察反饋的相關(guān)公司未履行“三重一大”決策程序即撥款的問(wèn)題，對(duì)該公司負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人落實(shí)問(wèn)責(zé)措施；對(duì)該公司上級(jí)公司負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人落實(shí)問(wèn)責(zé)措施。二是督導(dǎo)相關(guān)公司將長(zhǎng)期未入賬的款項(xiàng)于9月份完成入賬處理。10月29日，集團(tuán)黨委召開(kāi)黨委會(huì)，對(duì)該公司負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼銀行出納落實(shí)問(wèn)責(zé)措施，對(duì)該企業(yè)上級(jí)公司負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人落實(shí)問(wèn)責(zé)措施。三是針對(duì)“三重一大”事項(xiàng)以及銀行存款賬實(shí)不符問(wèn)題，對(duì)集團(tuán)納入合并范圍的權(quán)屬企業(yè)進(jìn)行了全層級(jí)排查，未發(fā)現(xiàn)類似問(wèn)題。

整改進(jìn)度：已完成

（11）關(guān)于有的反饋問(wèn)題敷衍整改。

整改情況：集團(tuán)外部董事共兩名，均由市國(guó)資委任命，由市國(guó)資委統(tǒng)一管理，外部董事獨(dú)立參會(huì)并獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)。為助力外部董事更好行權(quán)履職，11月6日，集團(tuán)向外部董事發(fā)送《工作提示函》，引導(dǎo)外部董事結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)專長(zhǎng)，在參加董事會(huì)議討論時(shí)積極發(fā)表專業(yè)化意見(jiàn)。

整改進(jìn)度：已完成

（12）關(guān)于有的反饋問(wèn)題紙面整改。

整改情況：一是集團(tuán)召開(kāi)黨建暨意識(shí)形態(tài)工作推進(jìn)會(huì)，傳達(dá)全市國(guó)資系統(tǒng)黨建和意識(shí)形態(tài)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議精神，學(xué)習(xí)市國(guó)資委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)黨委意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制的意見(jiàn)（試行）》，梳理總結(jié)2024年以來(lái)集團(tuán)系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨、黨建和意識(shí)形態(tài)工作，安排部署下步工作。二是集團(tuán)黨委召開(kāi)黨委會(huì)研究修訂集團(tuán)《意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)防控工作預(yù)案》，進(jìn)一步明確黨委和權(quán)屬企業(yè)具體責(zé)任。

整改進(jìn)度：已完成

（13）關(guān)于有的反饋問(wèn)題“就事論事”整改。巡察反饋的“陣地建設(shè)和管理不規(guī)范”問(wèn)題。

整改情況：一是2024年9月，前往權(quán)屬企業(yè)對(duì)企業(yè)網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等自媒體賬號(hào)管理運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，形成專項(xiàng)檢查報(bào)告，并向企業(yè)反饋問(wèn)題清單，指導(dǎo)督促落實(shí)整改。二是對(duì)長(zhǎng)期不更新或無(wú)力運(yùn)維的企業(yè)網(wǎng)站和自媒體賬號(hào)，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人同意或履行內(nèi)部決策程序后注銷(xiāo)。目前，3戶企業(yè)微信公眾號(hào)已完成注銷(xiāo)，3戶企業(yè)網(wǎng)站已關(guān)停。三是10月15日，下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)門(mén)戶網(wǎng)站和自媒體賬號(hào)運(yùn)營(yíng)管理的通知》，經(jīng)梳理匯總，集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)目前共有門(mén)戶網(wǎng)站8個(gè)、微信公眾號(hào)20個(gè)、抖音、快手等其他自媒體賬號(hào)14個(gè)。

整改進(jìn)度：已完成

巡察反饋的“人事管理不規(guī)范”問(wèn)題。

整改情況：一是2024年9月27日，組織開(kāi)展人力資源工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，并進(jìn)行業(yè)務(wù)測(cè)試、成績(jī)通報(bào)。二是印發(fā)《關(guān)于持續(xù)推進(jìn)干部人事檔案規(guī)范化管理工作的通知》，并召開(kāi)動(dòng)員部署會(huì)，明確工作目標(biāo)、內(nèi)容、步驟及要求，指導(dǎo)權(quán)屬企業(yè)逐級(jí)開(kāi)展自查自糾，補(bǔ)充完善學(xué)歷、參加工作時(shí)間等有關(guān)材料，確保整改落到實(shí)處。完成相關(guān)人員畢業(yè)生報(bào)到證、畢業(yè)生就業(yè)通知書(shū)等13份入職材料補(bǔ)充。相關(guān)人員“三齡兩歷”問(wèn)題已經(jīng)所在公司黨委研究認(rèn)定。三是全面梳理相關(guān)企業(yè)勞務(wù)派遣人員情況，建立人員臺(tái)賬，嚴(yán)格控制勞務(wù)派遣用工總量、用工崗位等。下步按照市國(guó)資委《關(guān)于開(kāi)展市屬企業(yè)“四類人員”專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作的通知》要求，嚴(yán)格落實(shí)勞務(wù)派遣行業(yè)、比例等使用要求，進(jìn)一步提高勞動(dòng)用工規(guī)范化程度。

整改進(jìn)度：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效

3.部分需要長(zhǎng)期堅(jiān)持的問(wèn)題缺少長(zhǎng)效機(jī)制。

（14）關(guān)于有的整改措施不精準(zhǔn)。

整改情況：一是注重強(qiáng)化權(quán)屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子，通過(guò)“以會(huì)代訓(xùn)”，增強(qiáng)了企業(yè)改革發(fā)展意識(shí)、市場(chǎng)意識(shí)和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)。召開(kāi)黨建暨意識(shí)形態(tài)工作推進(jìn)會(huì)，圍繞集團(tuán)黨委部署的重點(diǎn)任務(wù)，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)保障高質(zhì)量發(fā)展；組織召開(kāi)季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)，對(duì)業(yè)務(wù)拓展等方面進(jìn)行深度分析，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力；召開(kāi)“清廉國(guó)控”建設(shè)工作動(dòng)員部署會(huì)，明確“清廉國(guó)控”建設(shè)的重點(diǎn)任務(wù)和工作要求，以“清廉國(guó)控”建設(shè)助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。二是研究制定《2024年度權(quán)屬企業(yè)發(fā)展績(jī)效考核指標(biāo)實(shí)施細(xì)則》，將虧損企業(yè)治理指標(biāo)納入權(quán)屬企業(yè)負(fù)責(zé)人年度績(jī)效考核。三是抓好業(yè)務(wù)專項(xiàng)拓展清單落實(shí)，按月督導(dǎo)權(quán)屬企業(yè)加強(qiáng)市場(chǎng)拓展，提高企業(yè)創(chuàng)收增收能力，2024年全年企業(yè)新簽、續(xù)簽合同共計(jì)2.38億元。四是持續(xù)推進(jìn)虧損企業(yè)治理工作，跟蹤落實(shí)權(quán)屬企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益提升和工作進(jìn)展情況，10戶實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

整改進(jìn)度：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效

（15）關(guān)于有的整改措施浮于表面。

整改情況：一是在巡察“回頭看”專題民主生活會(huì)上對(duì)此問(wèn)題進(jìn)行檢視剖析，深刻剖析思想根源，進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)調(diào)研工作和理論成果轉(zhuǎn)化重要性的理解和認(rèn)識(shí)。二是組織集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員赴權(quán)屬企業(yè)開(kāi)展權(quán)屬企業(yè)黨組織履行全面從嚴(yán)治黨責(zé)任督導(dǎo)調(diào)研，將清廉國(guó)企建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)等工作納入調(diào)研內(nèi)容。三是研究制定《2024年度權(quán)屬企業(yè)黨建工作考核辦法》，將落實(shí)制度建設(shè)情況納入黨建考核范圍。

整改進(jìn)度：已完成

（16）關(guān)于有的整改措施抓而不緊的問(wèn)題。

巡察反饋的“落實(shí)‘推動(dòng)國(guó)有資本和國(guó)有企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大’的要求有差距”問(wèn)題。

整改情況：一是將國(guó)有資產(chǎn)保值增值率作為自選指標(biāo)納入企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核。二是落實(shí)“月調(diào)度，季分析”督導(dǎo)機(jī)制，組織召開(kāi)季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)，按月對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行摸底，全面監(jiān)測(cè)分析企業(yè)運(yùn)行情況。三是將集團(tuán)存量賬齡2年以上，金額1萬(wàn)元以上的歷史性外部債權(quán)161筆納入清收任務(wù)，建立定期調(diào)度機(jī)制，持續(xù)抓好歷史債權(quán)清收。2024年全年累計(jì)清收50筆，除重大涉訴短期內(nèi)無(wú)法解決、符合資產(chǎn)核銷(xiāo)條件并進(jìn)入核銷(xiāo)程序的、可回收金額小于清欠成本的債權(quán)外，存量歷史性債權(quán)清收金額比例完成69.02%。四是通過(guò)出售、出租等方式，加快資產(chǎn)變現(xiàn)和效益提升。2024年全年出售、出租新簽續(xù)簽合同金額946.10萬(wàn)元，增收386.28萬(wàn)元。

整改進(jìn)度：已完成

巡察反饋的“‘三項(xiàng)制度’改革不到位”問(wèn)題。

整改情況：一是11月12日，集團(tuán)黨委以“第一議題”形式深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于國(guó)企改革的重要論述，進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，以“釘釘子”精神抓好貫徹落實(shí)，確保改革實(shí)效。二是加大“三能”改革成效考核力度，將三項(xiàng)制度改革納入權(quán)屬企業(yè)負(fù)責(zé)人年度績(jī)效考核。截至2024年12月底，管理人員“下”的人數(shù)為5人，占比1.9%；集團(tuán)員工“出”的人數(shù)為13人，占比1.08%。三是研究修訂《2024年度全員績(jī)效考核工作實(shí)施細(xì)則》，規(guī)定被考核人年度考核結(jié)果為“不稱職”等級(jí)或季度考核結(jié)果兩次為“不稱職”等級(jí)時(shí)，進(jìn)行內(nèi)部調(diào)崗或待業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)調(diào)崗或培訓(xùn)后考核仍為“不稱職”時(shí)，按《勞動(dòng)合同法》相關(guān)規(guī)定，有權(quán)與其解除勞動(dòng)合同。下步集團(tuán)將根據(jù)市國(guó)資委相關(guān)政策指引，持續(xù)優(yōu)化完善具體操作細(xì)則、操作流程和評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，合法合規(guī)落實(shí)末等調(diào)整和不勝任退出機(jī)制，推進(jìn)“三項(xiàng)制度”改革走深走實(shí)。四是堅(jiān)持推進(jìn)改革與制度建設(shè)同步，圍繞薪酬管理和績(jī)效考核等方面指導(dǎo)8戶權(quán)屬企業(yè)修訂完善制度19項(xiàng)。

整改進(jìn)度：已完成

（三）制約集團(tuán)黨委高質(zhì)量發(fā)展的突出問(wèn)題

1.黨的統(tǒng)領(lǐng)作用發(fā)揮不到位，融入公司治理各環(huán)節(jié)有差距。

（17）關(guān)于貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于國(guó)企改革發(fā)展的要求不到位的問(wèn)題。

整改情況：一是針對(duì)市屬企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展駐點(diǎn)調(diào)研反饋的問(wèn)題，集團(tuán)黨委結(jié)合巡察“回頭看”問(wèn)題整改和集團(tuán)重點(diǎn)工作調(diào)度推進(jìn)，研究制定推進(jìn)落實(shí)意見(jiàn)，抓好調(diào)度推進(jìn)。二是全市國(guó)有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)召開(kāi)后，集團(tuán)黨委專題傳達(dá)部署，全市國(guó)有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)貫徹落實(shí)意見(jiàn)經(jīng)集團(tuán)黨委會(huì)專題研究通過(guò)。三是對(duì)于上級(jí)會(huì)議精神，集團(tuán)黨委及時(shí)組織傳達(dá)學(xué)習(xí)，抓好貫徹落實(shí)。12月19日，集團(tuán)黨委傳達(dá)2024年全市推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展現(xiàn)場(chǎng)交流總結(jié)會(huì)、全省國(guó)企改革和監(jiān)管工作視頻會(huì)議精神并研究貫徹落實(shí)意見(jiàn)。12月27日，集團(tuán)黨委傳達(dá)“12345·臨沂首發(fā)”報(bào)告會(huì)會(huì)議精神并研究貫徹落實(shí)意見(jiàn)。

整改進(jìn)度：已完成

對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)青島華通國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)流于形式。

整改情況：一是在青島華通國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)學(xué)習(xí)交流基礎(chǔ)上，按照《對(duì)標(biāo)一流質(zhì)效提升工程行動(dòng)方案》要求，督導(dǎo)企業(yè)結(jié)合自身短板弱項(xiàng)，從戰(zhàn)略管理、組織管理等7個(gè)方面重點(diǎn)對(duì)標(biāo)，提高企業(yè)現(xiàn)代化治理水平。二是強(qiáng)化戰(zhàn)略管理對(duì)標(biāo)，聚焦主業(yè)優(yōu)勢(shì)，培育品牌體系，逐步形成涵蓋中、高、低檔產(chǎn)品的品牌發(fā)展戰(zhàn)略。以“千源”品牌主攻高端市場(chǎng)為核心，新注冊(cè)“濾潔”等商標(biāo)主攻中、低端市場(chǎng)，逐步覆蓋多層次市場(chǎng)需要，2024年全年銷(xiāo)售鹽產(chǎn)品2.62萬(wàn)噸。三是提升精益運(yùn)營(yíng)能力，持續(xù)提升信息化水平，優(yōu)化共享中心建設(shè)，豐富業(yè)務(wù)場(chǎng)景，打通業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)壁壘。臨商銀行、青島銀行作為首批資金管理–銀企直連試點(diǎn)，基本實(shí)現(xiàn)資金賬戶自動(dòng)管理、資金自動(dòng)歸集、劃撥、計(jì)息，活期利率大幅提升，集團(tuán)融資成本節(jié)約500余萬(wàn)元。四是抓實(shí)“三項(xiàng)制度”改革，指導(dǎo)權(quán)屬企業(yè)建立科學(xué)合理的考核機(jī)制，加強(qiáng)考核結(jié)果運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)“薪酬能增能減”。

整改進(jìn)度：已完成

（18）關(guān)于民主集中制執(zhí)行不到位。

整改情況：一是嚴(yán)格落實(shí)“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”原則，做好會(huì)前醞釀溝通，自巡察反饋以來(lái)，嚴(yán)格按《會(huì)議議事規(guī)則》做好議題會(huì)前醞釀溝通，參會(huì)人員結(jié)合實(shí)際提出個(gè)人意見(jiàn)和合理化建議。二是2024年9月份以來(lái)，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員積極前往沂蒙商學(xué)堂深圳基地參加臨沂市國(guó)企改革專題培訓(xùn)班、國(guó)有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)2024年第三次專題推進(jìn)會(huì)暨專題培訓(xùn)、全口徑債務(wù)系統(tǒng)視頻培訓(xùn)會(huì)等，切實(shí)提升專業(yè)能力和水平。三是2025年，明確由黨群工作部牽頭做好年度評(píng)先樹(shù)優(yōu)工作，2月8日，集團(tuán)黨委研究了《2024年度評(píng)先樹(shù)優(yōu)工作方案》，明確評(píng)選集體和個(gè)人榮譽(yù)共8項(xiàng)，2月13日，集團(tuán)黨委會(huì)研究通過(guò)《集團(tuán)黨委關(guān)于表?yè)P(yáng)2024年度先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人的通報(bào)》。

整改進(jìn)度：已完成

（19）關(guān)于法人治理體系建設(shè)不到位。

整改情況：一是研究修訂《集團(tuán)會(huì)議議事規(guī)則》，明確集團(tuán)本部超過(guò)100萬(wàn)元（含）的費(fèi)用支出，需經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)研究決定。二是組織各部室及董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)辦公室工作人員開(kāi)展專題培訓(xùn)1次，進(jìn)一步明確了相關(guān)工作程序。2024年全年共召開(kāi)董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)11次，其中審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)1次，薪酬與考核委員會(huì)3次，戰(zhàn)略與投資委員會(huì)7次。

整改進(jìn)度：已完成

（20）關(guān)于混改企業(yè)黨的領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不到位。

整改情況：一是在新華集團(tuán)換屆完成前，充分發(fā)揮黨的領(lǐng)導(dǎo)作用，集團(tuán)已委派人員擔(dān)任新華集團(tuán)黨委書(shū)記，通過(guò)落實(shí)黨委研究決策事項(xiàng)“三張清單”制度，充分保障新華集團(tuán)黨委“把方向、管大局、保落實(shí)”作用發(fā)揮。認(rèn)真落實(shí)《臨沂國(guó)控集團(tuán)黨委關(guān)于加強(qiáng)混合所有制黨的建設(shè)工作指導(dǎo)意見(jiàn)》有關(guān)要求，落實(shí)黨建入章、雙向進(jìn)入交叉任職領(lǐng)導(dǎo)體制，切實(shí)加強(qiáng)混改企業(yè)黨建工作。二是集團(tuán)已完成選派的董事、監(jiān)事和董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等人選醞釀，結(jié)合新公司法，圍繞優(yōu)化董事會(huì)人員構(gòu)成和占比，調(diào)整董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等推選方式和完善股東會(huì)、董事會(huì)等議事規(guī)則等內(nèi)容，形成明確修改意見(jiàn)，并與其他股東方溝通一致。三是加快推進(jìn)新華集團(tuán)董事會(huì)換屆，成立換屆籌備委員會(huì)，召集各股東代表對(duì)董事會(huì)換屆程序和人選醞釀等前期工作進(jìn)行了磋商。12月5日，新華集團(tuán)股東會(huì)召開(kāi)，完成章程修訂，選舉新一屆董事會(huì)，選舉新一屆監(jiān)事會(huì)。

整改進(jìn)度：已完成

2.戰(zhàn)略整合不到位，企業(yè)發(fā)展動(dòng)力不足。

（21）關(guān)于統(tǒng)籌謀劃發(fā)展不夠。

整改情況：一是依托現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，開(kāi)拓新的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，完成山川環(huán)保公司股權(quán)收購(gòu)，進(jìn)入環(huán)境檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)，豐富環(huán)保業(yè)務(wù)板塊業(yè)務(wù)。建立全域生態(tài)產(chǎn)品市場(chǎng)化交易以及配套的全鏈條服務(wù)體系，2024年全年，生態(tài)產(chǎn)品交易累計(jì)完成交易項(xiàng)目15宗。北方食鹽中轉(zhuǎn)中心及健康生活用鹽深加工項(xiàng)目已完成建設(shè)并投入使用。二是堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以企業(yè)為主體，建立“月調(diào)度、季通報(bào)”機(jī)制，按月督導(dǎo)權(quán)屬企業(yè)加強(qiáng)市場(chǎng)拓展，提高企業(yè)盈利能力，2024年全年原有業(yè)務(wù)新增客戶及新增業(yè)務(wù)共實(shí)現(xiàn)收入2.38億元。三是圍繞市房產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際，2024年年初已將丹陽(yáng)郡項(xiàng)目建設(shè)納入重點(diǎn)工作，加速丹陽(yáng)郡9棟樓施工進(jìn)度。園林集團(tuán)從城市排水工程、環(huán)境衛(wèi)生保潔項(xiàng)目等8個(gè)方面確定了業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)，規(guī)劃公司從竣工測(cè)繪業(yè)務(wù)、放線業(yè)務(wù)、日照計(jì)算等6個(gè)方面確定了業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)納入重點(diǎn)工作，定期調(diào)度業(yè)務(wù)拓展情況。同時(shí)將園林、城市規(guī)劃、房產(chǎn)開(kāi)發(fā)等業(yè)務(wù)發(fā)展納入2025年年度重點(diǎn)工作。

整改進(jìn)度：已完成

（22）關(guān)于內(nèi)部整合不科學(xué)。

整改情況：一是按照“產(chǎn)業(yè)相近、行業(yè)相關(guān)、主業(yè)相同”原則，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，市春風(fēng)人力公司100%國(guó)有股權(quán)已劃轉(zhuǎn)至市人力服務(wù)中心；完成4戶企業(yè)提級(jí)管理。市馳豐運(yùn)輸公司吸收合并已完成財(cái)務(wù)審計(jì)、土地權(quán)籍變更等工作，正在進(jìn)行房產(chǎn)過(guò)戶，后續(xù)進(jìn)行稅務(wù)注銷(xiāo)和工商注銷(xiāo)。二是針對(duì)市融創(chuàng)建科公司經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)、負(fù)債、職工權(quán)益等方面，進(jìn)行了全面梳理研究，市融創(chuàng)建設(shè)科技公司主要業(yè)務(wù)為從業(yè)人員教育培訓(xùn)，與市人力服務(wù)中心的人力資源服務(wù)主業(yè)相切合，符合“行業(yè)相同、主業(yè)相關(guān)”整合原則，目前，保持上述2戶企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)保持現(xiàn)狀，下步適時(shí)進(jìn)行改革重組。

整改進(jìn)度：已完成

（23）關(guān)于優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)挖潛不夠的問(wèn)題。

國(guó)控小額貸款有限公司受信用評(píng)級(jí)授信額度的制約，業(yè)務(wù)范圍有限，增長(zhǎng)后勁不足。

整改情況：一是圍繞國(guó)控小貸公司能夠連續(xù)兩年分類評(píng)級(jí)達(dá)到I級(jí)，已提前準(zhǔn)備2025年分類評(píng)級(jí)申報(bào)資料，力爭(zhēng)連續(xù)兩年分類評(píng)級(jí)均達(dá)到I級(jí)，滿足在全市范圍內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)的規(guī)定要求。二是2024年7月以來(lái)，組織召開(kāi)業(yè)務(wù)交流會(huì)2次，7–10月，拓展了新客戶并審批放款1750萬(wàn)元。

整改進(jìn)度：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效

臨沂市生態(tài)產(chǎn)品交易中心作為全市唯一的生態(tài)資源要素市場(chǎng)化專業(yè)平臺(tái)，2023年9月投入運(yùn)營(yíng)至巡察“回頭看”調(diào)研時(shí)，共交易生態(tài)產(chǎn)品5宗、成交金額92.01萬(wàn)元。

整改情況：一是積極進(jìn)行市場(chǎng)拓展，通過(guò)實(shí)地踏勘、現(xiàn)場(chǎng)交流等方式，對(duì)接費(fèi)縣梁丘鎮(zhèn)下河村等11家市場(chǎng)主體，進(jìn)行市場(chǎng)宣傳推介，引導(dǎo)進(jìn)場(chǎng)交易。二是以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，通過(guò)招商方式，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境要素資源價(jià)值高效轉(zhuǎn)化。2024年全年，生態(tài)產(chǎn)品交易累計(jì)完成交易項(xiàng)目15宗。三是注重業(yè)務(wù)素質(zhì)提升。通過(guò)開(kāi)展職工小課堂，組織學(xué)習(xí)了《碳排放權(quán)交易管理暫行條例》，及時(shí)學(xué)習(xí)《生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償條例》等相關(guān)政策，同時(shí)學(xué)習(xí)其他省市生態(tài)產(chǎn)品交易中心的經(jīng)典案例、常見(jiàn)問(wèn)題分析等業(yè)務(wù)實(shí)操內(nèi)容。

整改進(jìn)度：已完成

3.投資經(jīng)營(yíng)有短板，國(guó)有資本運(yùn)行效率不高。

（24）關(guān)于職能定位把握不到位。

整改情況：一是圍繞壯大金融業(yè)務(wù)板塊，積極推進(jìn)基金管理公司設(shè)立，2024年8月，成立國(guó)控基金管理公司已經(jīng)市國(guó)資委批復(fù)同意，目前，根據(jù)臨沂市金融監(jiān)管最新要求，積極推進(jìn)后續(xù)工作。二是圍繞傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)化提升，抓好技改工作推進(jìn)落實(shí)，截至2024年12月底，新華集團(tuán)完成年度技改任務(wù)。千源包裝印刷公司完成技改項(xiàng)目，新上部分機(jī)器設(shè)備，生產(chǎn)效率進(jìn)一步提高。三是圍繞提升企業(yè)管理效能，市春風(fēng)人力公司100%國(guó)有股權(quán)已劃轉(zhuǎn)至市人力服務(wù)中心；完成4戶企業(yè)提級(jí)管理。市馳豐運(yùn)輸公司吸收合并已完成財(cái)務(wù)審計(jì)、土地權(quán)籍變更等工作，正在進(jìn)行房產(chǎn)過(guò)戶，后續(xù)進(jìn)行稅務(wù)注銷(xiāo)和工商注銷(xiāo)。四是依托激光產(chǎn)業(yè)園，圍繞激光產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)持續(xù)實(shí)施精準(zhǔn)招商，2024年簽約激光智能無(wú)人工廠項(xiàng)目等4個(gè)項(xiàng)目。五是圍繞完善要素交易服務(wù)鏈條，打造一體化要素資源交易服務(wù)體系，臨沂市技術(shù)成果交易中心積極開(kāi)展技術(shù)要素交易及相應(yīng)資本和權(quán)益類產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，2024年全年，累計(jì)發(fā)布技術(shù)成果項(xiàng)目信息412宗，科技成果評(píng)價(jià)項(xiàng)目12宗。臨沂生態(tài)產(chǎn)品交易中心探索“互聯(lián)網(wǎng)+生態(tài)交易”“線上交易+線下服務(wù)”交易服務(wù)模式。

整改進(jìn)度：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效

（25）關(guān)于發(fā)揮產(chǎn)業(yè)園區(qū)功能作用不到位。

整改情況：一是加快產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)，臨沂激光科技產(chǎn)業(yè)園二期工程已全部竣工，并完成驗(yàn)收投入使用。二是圍繞激光產(chǎn)業(yè)上下游配套企業(yè)實(shí)施精準(zhǔn)招商，2024年以來(lái)，臨沂激光科技產(chǎn)業(yè)園新增簽約入駐航碩電子等8戶企業(yè)，累計(jì)新增租售面積1.56萬(wàn)平方米。三是做好簽約入駐企業(yè)對(duì)接服務(wù)，積極推進(jìn)入駐企業(yè)投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，臨沂激光科技產(chǎn)業(yè)園共招引入駐企業(yè)18家，儲(chǔ)備意向客戶5家，累計(jì)投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)16家，其中2024年新增入園企業(yè)8家。2024年入駐企業(yè)納稅額較2023年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。四是臨沂激光科技產(chǎn)業(yè)園已完成省級(jí)科技企業(yè)孵化器申報(bào)材料準(zhǔn)備，待省科技廳下發(fā)通知后組織申報(bào)。五是圍繞完善園區(qū)配套設(shè)施機(jī)構(gòu)，臨沂激光科技產(chǎn)業(yè)園已完成中介平臺(tái)搭建，對(duì)接法律、金融、科技、工商、財(cái)稅等第三方培訓(xùn)服務(wù)機(jī)構(gòu)10家，建立外部人員專家?guī)欤瑢?shí)現(xiàn)入庫(kù)人員16人，并開(kāi)展公司法、專利、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等業(yè)務(wù)培訓(xùn)7次。

整改進(jìn)度：已完成

（26）關(guān)于資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有待加強(qiáng)。

整改情況：一是分層分類推進(jìn)資產(chǎn)價(jià)值挖掘，加大資金類資產(chǎn)管理力度，2024年全年，累計(jì)清收歷史債權(quán)50筆；加強(qiáng)實(shí)物類資產(chǎn)管理，按照“宜售則售，宜租則租”原則實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)盤(pán)活，2024年全年，出售、出租新簽續(xù)簽租賃合同金額946.1萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)增收386.28萬(wàn)元；做好無(wú)形資產(chǎn)培育，提升“蘭陵”商標(biāo)，鹽業(yè)“千源”“濾潔”品牌價(jià)值提升。二是做好“蘭陵”品牌培育，對(duì)“蘭陵”商標(biāo)再次進(jìn)行評(píng)估，調(diào)整商標(biāo)使用費(fèi)用，目前已出具評(píng)估報(bào)告，完成備案程序。按季調(diào)度美酒股份商標(biāo)使用情況，形成調(diào)度情況匯報(bào)。督促美酒股份做優(yōu)“蘭陵”酒類品牌，通過(guò)電視廣播、博覽會(huì)活動(dòng)平臺(tái)等傳統(tǒng)方式，結(jié)合抖音等新媒體渠道，積極開(kāi)展蘭陵系列商標(biāo)品牌及產(chǎn)品的宣傳推廣活動(dòng)。三是做亮“千源”鹽業(yè)品牌，以多品種鹽生產(chǎn)、包裝印刷業(yè)務(wù)為切入點(diǎn)。培育品牌體系，以“千源”品牌主攻高端市場(chǎng)為核心，新注冊(cè)“濾潔”等商標(biāo)主攻中、低端市場(chǎng)，逐步覆蓋多層次市場(chǎng)需要，2024年全年，銷(xiāo)售鹽產(chǎn)品2.62萬(wàn)噸。探索多元產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，完成果蔬洗滌鹽項(xiàng)目的生產(chǎn)許可證辦理和熱敷鹽項(xiàng)目注冊(cè)證審批。完成IS9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)、有機(jī)養(yǎng)殖投入品評(píng)估證明、美國(guó)NSF認(rèn)證等認(rèn)證。創(chuàng)新宣傳營(yíng)銷(xiāo)，拓展抖音、微信公眾號(hào)等線上銷(xiāo)售渠道，形成“線上+線下”的綜合營(yíng)銷(xiāo)宣傳矩陣。

整改進(jìn)度：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效

4.深化改革用力不足，激發(fā)內(nèi)部“三能”潛力不到位。

（27）關(guān)于業(yè)績(jī)考核指標(biāo)體系繁雜。

整改情況：一是研究制定《2024年度權(quán)屬企業(yè)發(fā)展績(jī)效指標(biāo)考核實(shí)施細(xì)則》，精簡(jiǎn)優(yōu)化指標(biāo)為15項(xiàng)，圍繞“降本、增效、除險(xiǎn)、強(qiáng)信”目標(biāo)要求，確定權(quán)屬企業(yè)“一企一策”考核指標(biāo)，突出權(quán)屬企業(yè)差異化考核。二是抓好差異化分類考核，研究修訂《權(quán)屬企業(yè)負(fù)責(zé)人績(jī)效考核辦法》，結(jié)合企業(yè)功能性質(zhì)及業(yè)務(wù)特點(diǎn)，差異化確定經(jīng)營(yíng)績(jī)效、發(fā)展績(jī)效和黨建考核指標(biāo)分值和權(quán)重，一企一策設(shè)計(jì)考核指標(biāo)體系，進(jìn)一步提高考核的精準(zhǔn)度和實(shí)效性。三是研究修訂《權(quán)屬企業(yè)負(fù)責(zé)人績(jī)效考核辦法》《權(quán)屬企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理辦法》，結(jié)合企業(yè)功能性質(zhì)及業(yè)務(wù)特點(diǎn)，差異化確定經(jīng)營(yíng)績(jī)效、發(fā)展績(jī)效和黨建考核指標(biāo)分值和權(quán)重。

整改進(jìn)度：已完成

（28）關(guān)于員工績(jī)效考核精準(zhǔn)度不高。

整改情況：一是抓好《員工季度績(jī)效考核工作實(shí)施細(xì)則》組織實(shí)施，加強(qiáng)對(duì)部室業(yè)務(wù)和考核任務(wù)指標(biāo)的分析研究，注重定量和定性相結(jié)合，明確重要量化指標(biāo)要從完成時(shí)限、個(gè)人貢獻(xiàn)、難易程度等方面綜合考慮確定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，避免一刀切的評(píng)價(jià)方式。二是研究修訂《2024年度全員績(jī)效考核工作實(shí)施細(xì)則》，做好全年考核任務(wù)指標(biāo)的量化分解。三是加大考核激勵(lì)，拉開(kāi)收入差距，在年度考核中強(qiáng)制“末位分布”，對(duì)考核排名倒數(shù)5%的人員進(jìn)行末位薪酬調(diào)整。

整改進(jìn)度：已完成

（29）關(guān)于任期制和契約化管理沒(méi)有實(shí)現(xiàn)全覆蓋。

整改情況：一是組織完成招商投資集團(tuán)、市公共資源交易公司和市國(guó)控資產(chǎn)公司董事會(huì)與經(jīng)理層經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)的簽訂。二是開(kāi)展專項(xiàng)檢查工作，督導(dǎo)檢查權(quán)屬企業(yè)經(jīng)理層責(zé)任書(shū)簽訂工作，目前已實(shí)現(xiàn)權(quán)屬企業(yè)任期制和契約化管理全覆蓋。

整改進(jìn)度：已完成

5.防控意識(shí)不強(qiáng)，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)有欠缺。

（30）關(guān)于高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)管控不到位。

整改情況：一是2024年10月，市房產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司制定詳細(xì)的資金清退計(jì)劃，清退本息合計(jì)241.25萬(wàn)元。二是圍繞“高風(fēng)險(xiǎn)”業(yè)務(wù)對(duì)納入合并范圍的權(quán)屬企業(yè)進(jìn)行了全層級(jí)排查，未發(fā)現(xiàn)類似問(wèn)題。同時(shí)圍繞“高風(fēng)險(xiǎn)”業(yè)務(wù)組織84戶權(quán)屬企業(yè)110余名財(cái)務(wù)人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)。

整改進(jìn)度：已完成

（31）關(guān)于投資風(fēng)險(xiǎn)論證不充分。

整改情況：一是加強(qiáng)項(xiàng)目論證，嚴(yán)格履行內(nèi)部決策程序，2024年以來(lái)，集團(tuán)先后論證搭建供應(yīng)鏈金融平臺(tái)公司、要素交易產(chǎn)業(yè)園、新設(shè)基金公司等項(xiàng)目，嚴(yán)格按照市政府、市國(guó)資委與集團(tuán)投資管理相關(guān)制度，完善論證資料，規(guī)范履行內(nèi)部決策程序，經(jīng)部室聯(lián)審、戰(zhàn)投會(huì)、黨委會(huì)前置、董事會(huì)審議后報(bào)市國(guó)資委審批。二是截至2024年12月底，沂南丹陽(yáng)郡項(xiàng)目總體進(jìn)度已完成70%，人防車(chē)庫(kù)及地下車(chē)庫(kù)已完成80%。三是積極爭(zhēng)取各類政策支持，沂南丹陽(yáng)郡項(xiàng)目被列入融資協(xié)調(diào)機(jī)制白名單，獲得建行沂南支行的融資支持，順利辦理融資貸款1億元。項(xiàng)目已納入沂南縣房票安置小區(qū)，截至2024年12月底，已有14戶進(jìn)行選房。四是全力推進(jìn)項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)，沂南丹陽(yáng)郡項(xiàng)目于6月份更換銷(xiāo)售代理公司，制定營(yíng)銷(xiāo)新方案，于2024年10月26日正式開(kāi)盤(pán)，截至2024年12月底，累計(jì)銷(xiāo)售184套，銷(xiāo)售額16264萬(wàn)元。

整改進(jìn)度：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效

（32）關(guān)于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控不到位。

整改情況：一是2024年10月14日，市住房置業(yè)擔(dān)保公司召開(kāi)專題會(huì)議，組織中層以上人員學(xué)習(xí)《臨沂市市屬企業(yè)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)管控暫行辦法》等文件規(guī)定，要求今后嚴(yán)格按照擔(dān)保業(yè)務(wù)管理規(guī)定，在金融部門(mén)核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)許可范圍內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)，并加強(qiáng)對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)的審查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保每項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)可控。二是建立高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)長(zhǎng)效督查機(jī)制，每季度按時(shí)調(diào)度權(quán)屬企業(yè)項(xiàng)目投資、擔(dān)保、對(duì)外借款業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，9–12月完成合規(guī)審查2次，實(shí)地抽查企業(yè)2家，開(kāi)展業(yè)務(wù)符合合規(guī)管理有關(guān)規(guī)定。同時(shí)，對(duì)集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)2023年高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題9項(xiàng)，制定整改措施，并督促相關(guān)企業(yè)落實(shí)整改。三是積極配合專班調(diào)度工作，按照市專班統(tǒng)一部署，跟進(jìn)林潤(rùn)公司涉訴糾紛案。三是市住房置業(yè)擔(dān)保公司每半年進(jìn)行一次內(nèi)部專項(xiàng)整治，根據(jù)目前業(yè)務(wù)情況，9月對(duì)公司內(nèi)部流程進(jìn)行了梳理整改，進(jìn)行優(yōu)化，形成公司內(nèi)部工作手冊(cè)，確保制度與公司發(fā)展保持同步。

整改進(jìn)度：長(zhǎng)期整改已取得階段性成效

6.黨建工作虛化弱化，干部隊(duì)伍建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié)。

（33）關(guān)于黨建引領(lǐng)作用發(fā)揮不到位。

整改情況：一是集團(tuán)黨委召開(kāi)黨委會(huì)研究通過(guò)《2024年黨建工作要點(diǎn)》，傳達(dá)學(xué)習(xí)了市國(guó)有企業(yè)改革深化提升暨黨的建設(shè)會(huì)議精神，通過(guò)“第一議題”等方式學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于國(guó)企黨建的重要論述，提高集團(tuán)黨委對(duì)國(guó)企黨建工作重要性的認(rèn)識(shí)和理解。下步，將把黨建工作要點(diǎn)等工作納入黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行研究，充分發(fā)揮黨建領(lǐng)導(dǎo)小組作用。二是印發(fā)《關(guān)于調(diào)整黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，修訂完善黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)內(nèi)容，明確研究黨建工作事項(xiàng)。

整改進(jìn)度：已完成

（34）關(guān)于抓基層黨建用力不足。

整改情況：一是堅(jiān)持培訓(xùn)與專項(xiàng)指導(dǎo)相結(jié)合的方式，加強(qiáng)對(duì)權(quán)屬企業(yè)黨組織的指導(dǎo)工作，指導(dǎo)8戶基層黨組織完成選舉工作，發(fā)展黨員10名。聚焦從嚴(yán)落實(shí)組織生活會(huì)、“三會(huì)一課”、主題黨日等黨支部基本制度，組織開(kāi)展權(quán)屬企業(yè)黨務(wù)工作者業(yè)務(wù)培訓(xùn)，逐項(xiàng)明確標(biāo)準(zhǔn)、程序。二是組織開(kāi)展黨支部評(píng)星定級(jí)活動(dòng)，將基層黨支部落實(shí)執(zhí)行“三會(huì)一課”制度、主題黨日、民主評(píng)議黨員等基本制度內(nèi)容納入“評(píng)星定級(jí)”標(biāo)準(zhǔn)，綜合評(píng)定五星黨支部7個(gè)，四星黨支部47個(gè)，三星黨支部13個(gè)。三是針對(duì)巡察指出的相關(guān)企業(yè)黨支部黨費(fèi)基數(shù)核定不準(zhǔn)確、收繳不足額問(wèn)題，對(duì)該相關(guān)企業(yè)三個(gè)支部時(shí)任書(shū)記、黨務(wù)工作者和部室負(fù)責(zé)人等7人落實(shí)問(wèn)責(zé)措施。督導(dǎo)相關(guān)企業(yè)黨支部補(bǔ)繳黨費(fèi)2723.7元。下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展黨費(fèi)收繳專項(xiàng)清查整治的通知》，組織開(kāi)展黨費(fèi)收繳專項(xiàng)清查整治工作。

整改進(jìn)度：已完成

（35）關(guān)于干部人才隊(duì)伍建設(shè)有短板。

整改情況：一是科學(xué)謀劃人才隊(duì)伍建設(shè)，系統(tǒng)梳理分析干部人才隊(duì)伍現(xiàn)狀，草擬《臨沂國(guó)控集團(tuán)人力資源三年規(guī)劃》，目前正進(jìn)行修改完善。二是對(duì)專業(yè)人才儲(chǔ)備庫(kù)進(jìn)行梳理，通過(guò)1+1+N導(dǎo)師制人才培養(yǎng)，加大人才培養(yǎng)力度和廣度，建立了1+1+N導(dǎo)師制人才培養(yǎng)臺(tái)賬。統(tǒng)籌組織開(kāi)展黨建、政策法規(guī)等業(yè)務(wù)培訓(xùn)6次。

整改進(jìn)度：已完成

（36）關(guān)于干部選拔任用工作不規(guī)范。

整改情況：一是在巡察“回頭看”專題民主生活會(huì)上，對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了深入研討剖析，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)干部選拔任用各環(huán)節(jié)的領(lǐng)導(dǎo)和把關(guān)作用。12月6日，在集團(tuán)黨委會(huì)集體學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，加強(qiáng)對(duì)政策的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格落實(shí)干部選拔任用程序。二是經(jīng)落實(shí)，集團(tuán)本部及2戶權(quán)屬企業(yè)任職文件均在公示結(jié)束、履行備案手續(xù)之后印發(fā)，同時(shí)指導(dǎo)剩余2戶企業(yè)規(guī)范印發(fā)任職文件并存檔。9月27日，組織開(kāi)展人力資源工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，并進(jìn)行業(yè)務(wù)測(cè)試、成績(jī)通報(bào)。

整改進(jìn)度：已完成

7.落實(shí)管黨治企政治責(zé)任有差距，抓全面從嚴(yán)治黨措施乏力。

（37）關(guān)于全面從嚴(yán)治黨有短板的問(wèn)題。

整改情況：一是拓寬全面從嚴(yán)治黨與業(yè)務(wù)工作融合思路，已將改革發(fā)展、項(xiàng)目招引等19項(xiàng)工作納入“先鋒國(guó)控 同心建功”黨建品牌建設(shè)，召開(kāi)專題推進(jìn)會(huì)議，調(diào)度部署具體工作推進(jìn)情況。二是研究修訂《權(quán)屬企業(yè)負(fù)責(zé)人績(jī)效考核辦法》，并將黨建工作考核納入集團(tuán)和權(quán)屬企業(yè)績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系。

整改進(jìn)度：已完成

廉政風(fēng)險(xiǎn)排查少、黨風(fēng)廉政建設(shè)壓力傳導(dǎo)層層遞減的問(wèn)題。

整改情況：一是2024年11月6日，下發(fā)通知要求權(quán)屬企業(yè)包含三級(jí)企業(yè)排查招標(biāo)、采購(gòu)、分包、結(jié)算、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵崗位的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。二是常態(tài)化做好廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，2024年以來(lái)，共開(kāi)展2次廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，其中整改期內(nèi)開(kāi)展1次，對(duì)三級(jí)企業(yè)招標(biāo)、采購(gòu)、分包等重點(diǎn)崗位進(jìn)行排查。對(duì)6戶企業(yè)開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)專項(xiàng)檢查，其中，整改期內(nèi)對(duì)3戶企業(yè)開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)專項(xiàng)檢查。

整改進(jìn)度：已完成

（38）關(guān)于集團(tuán)紀(jì)委監(jiān)督力度不足。

整改情況：一是2024年9月–12月，圍繞線索處置、審查調(diào)查等內(nèi)容，開(kāi)展紀(jì)檢微課堂4次。二是圍繞內(nèi)控制度執(zhí)行、違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問(wèn)題對(duì)2戶三級(jí)企業(yè)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題5項(xiàng)并督促整改。以紀(jì)檢微課堂為依托，每月開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，嚴(yán)格依規(guī)依紀(jì)依法開(kāi)展工作，未出現(xiàn)違規(guī)問(wèn)題。三是對(duì)巡察“回頭看”反饋問(wèn)題整改涉及追責(zé)問(wèn)責(zé)或落實(shí)相應(yīng)處理，協(xié)助集團(tuán)黨委運(yùn)用“第一種形態(tài)”處理28人。針對(duì)問(wèn)題線索處理超期問(wèn)題，給予時(shí)任部室負(fù)責(zé)人落實(shí)問(wèn)責(zé)措施。針對(duì)審理卷宗時(shí)間邏輯錯(cuò)誤問(wèn)題，問(wèn)責(zé)時(shí)任部室負(fù)責(zé)人和部室分管領(lǐng)導(dǎo)。

整改進(jìn)度：已完成

（39）關(guān)于企業(yè)內(nèi)控制度不完善。

整改情況：一是修訂《費(fèi)用管理制度實(shí)施細(xì)則》，對(duì)業(yè)務(wù)招待、通訊費(fèi)等費(fèi)用進(jìn)行分級(jí)分檔，并組織印發(fā)實(shí)施。二是針對(duì)“制度落實(shí)”對(duì)權(quán)屬企業(yè)進(jìn)行了全層級(jí)排查。召開(kāi)專題培訓(xùn)，圍繞差旅補(bǔ)助、業(yè)務(wù)招待分檔標(biāo)準(zhǔn)、通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等企業(yè)較為關(guān)注的報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)對(duì)集團(tuán)新修訂的費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則進(jìn)行逐條解讀。三是組織權(quán)屬企業(yè)財(cái)務(wù)人員對(duì)新修訂制度進(jìn)行了培訓(xùn)，聯(lián)合集團(tuán)紀(jì)委、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部在集團(tuán)范圍內(nèi)開(kāi)展了1次內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查，并形成專項(xiàng)檢查報(bào)告。

整改進(jìn)度：已完成

（四）關(guān)于立行立改方面問(wèn)題

2024年7月23日，收到市委第二巡察組《關(guān)于對(duì)部分事項(xiàng)立行立改的通知》，通知指出“證書(shū)掛靠下級(jí)公司獲取兼職報(bào)酬的問(wèn)題”。按照立行立改工作要求，此項(xiàng)問(wèn)題已完成整改，其中，相關(guān)公司副總經(jīng)理向掛靠公司退回違規(guī)所得費(fèi)用7916元，公司工程管理部職員、發(fā)展部職員、臨時(shí)人員向掛靠公司退回違規(guī)所得費(fèi)用共計(jì)43704元。

（五）關(guān)于巡察移交信訪件辦理情況

2024年9月12日，集團(tuán)收到巡察反饋的8件信訪案件已全部辦結(jié)。其中，主動(dòng)化解信訪件2件，信訪人簽訂息訪罷訪協(xié)議書(shū)，對(duì)調(diào)查落實(shí)情況表示滿意，作結(jié)案辦理；匿名信訪件1件，經(jīng)調(diào)查核實(shí)，查無(wú)實(shí)據(jù)，因信訪人匿名，無(wú)法向其反饋辦理情況，作結(jié)案辦理；涉及市屬破產(chǎn)企業(yè)信訪件5件，根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》第四十八條、《信訪工作條例》第三十一條規(guī)定：涉法涉訴事項(xiàng)已依法終結(jié)的，向法院和破產(chǎn)管理人主張?jiān)V求，信訪部門(mén)不再受理，作結(jié)案處理。

三、今后整改工作打算

（一）提高思想認(rèn)識(shí)，持續(xù)抓好整改工作。堅(jiān)持目標(biāo)不變、力度不減，對(duì)巡察整改工作緊抓不放。對(duì)需長(zhǎng)期堅(jiān)持整改的問(wèn)題，緊盯不放，與集團(tuán)重點(diǎn)工作共同推進(jìn)，加強(qiáng)統(tǒng)籌調(diào)度、跟蹤督導(dǎo)，限期完成，確保有關(guān)問(wèn)題得到實(shí)質(zhì)性解決。

（二）完善制度機(jī)制，抓好長(zhǎng)效機(jī)制搭建。在抓好整改的同時(shí)，堅(jiān)持治標(biāo)與治本相結(jié)合原則，把解決具體問(wèn)題與制度建設(shè)緊密結(jié)合，抓好制度體系建設(shè)，落實(shí)用“制度管人、流程管事”的工作機(jī)制，形成常態(tài)化的管控體系，不斷提高集團(tuán)運(yùn)營(yíng)發(fā)展能力。

（三）突出成果運(yùn)用，不斷推動(dòng)集團(tuán)發(fā)展。深刻認(rèn)識(shí)巡察整改是加快推進(jìn)集團(tuán)發(fā)展的良方和轉(zhuǎn)型發(fā)展機(jī)遇，聚焦“城投變產(chǎn)投、國(guó)企更健康、改革要到位”三大任務(wù)，抓好改革攻堅(jiān)，做到精準(zhǔn)發(fā)力，著力提高集團(tuán)核心競(jìng)爭(zhēng)力，加快推動(dòng)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：電話0539-8076906；郵政信箱：山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)桃源街與孝友路交會(huì)處長(zhǎng)安花園A號(hào)樓；電子郵箱：lygkjtbgs@163.com。

臨沂國(guó)控集團(tuán)黨委  

2025年3月19日